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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002743
Monto de la Factura
₲ 120.960.000
Nro. de Orden de Pago
2000012112
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.935.523
IVA
₲ 10.996.364
Retención DNCP
₲ 426.659
Retención IVA
₲ 3.298.909
Retención Renta
₲ 3.298.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
071/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-192650
Monto Contrato
₲ 806.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.005.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364438
Nombre de la Licitación
LPN SBE 55-19 ADQUISICION DE MEDIOS DE CONTRASTE VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 156/18 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips