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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000001
Monto de la Factura
₲ 117.297.000
Nro. de Orden de Pago
2000015938
Fecha de Orden de Pago
24-05-2022
Fecha Emisión Cheque
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.601.952
IVA
₲ 5.585.571
Retención DNCP
₲ 433.440
Retención IVA
₲ 1.675.671
Retención Renta
₲ 3.351.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 234.594
Datos del Contrato
Proveedor
REXIM S.R.L.
RUC
80022684-4
Número de Contrato
553/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189608
Monto Contrato
₲ 1.563.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.563.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.476.688.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips