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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000003
Monto de la Factura
₲ 104.264.000
Nro. de Orden de Pago
2000017794
Fecha de Orden de Pago
31-10-2022
Fecha Emisión Cheque
31-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.410.263
IVA
₲ 4.964.952
Retención DNCP
₲ 385.280
Retención IVA
₲ 1.489.486
Retención Renta
₲ 2.978.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REXIM S.R.L.
RUC
80022684-4
Número de Contrato
553/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189608
Monto Contrato
₲ 1.563.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.563.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.476.688.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips