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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002834
Monto de la Factura
₲ 182.462.000
Nro. de Orden de Pago
2000010620
Fecha de Orden de Pago
09-09-2020
Fecha Emisión Cheque
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.967.959
IVA
₲ 8.688.667
Retención DNCP
₲ 674.241
Retención IVA
₲ 2.606.600
Retención Renta
₲ 5.213.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REXIM S.R.L.
RUC
80022684-4
Número de Contrato
553/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189608
Monto Contrato
₲ 1.563.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.563.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.476.688.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips