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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030935
Monto de la Factura
₲ 77.168.000
Nro. de Orden de Pago
2000020094
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.877.950
IVA
₲ 3.674.667
Retención DNCP
₲ 285.154
Retención IVA
₲ 1.102.400
Retención Renta
₲ 2.204.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.697.696
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
021/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189442
Monto Contrato
₲ 742.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.162.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips