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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032817
Monto de la Factura
₲ 268.451.435
Nro. de Orden de Pago
2000019851
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.356.300
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.041.592
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.053.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
021/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189442
Monto Contrato
₲ 742.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.162.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips