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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001263
Monto de la Factura
₲ 3.893.319
Nro. de Orden de Pago
2000015014
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.667.224
IVA
₲ 353.938
Retención DNCP
₲ 13.733
Retención IVA
₲ 106.181
Retención Renta
₲ 106.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
134/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189792
Monto Contrato
₲ 9.630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.272.886.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.734.384.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips