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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001100
Monto de la Factura
₲ 8.291.500
Nro. de Orden de Pago
2000015014
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.809.990
IVA
₲ 753.773
Retención DNCP
₲ 29.246
Retención IVA
₲ 226.132
Retención Renta
₲ 226.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
134/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189792
Monto Contrato
₲ 9.630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.342.975.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.800.403.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips