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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0058019
Monto de la Factura
₲ 10.894.500
Nro. de Orden de Pago
2000010466
Fecha de Orden de Pago
28-08-2020
Fecha Emisión Cheque
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.387.335
IVA
₲ 518.786
Retención DNCP
₲ 40.258
Retención IVA
₲ 155.636
Retención Renta
₲ 311.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
526/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189568
Monto Contrato
₲ 6.933.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.946.651.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.245.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips