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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0087396
Monto de la Factura
₲ 40.350.000
Nro. de Orden de Pago
2000013466
Fecha de Orden de Pago
26-08-2021
Fecha Emisión Cheque
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.048.040
IVA
₲ 1.921.429
Retención DNCP
₲ 149.103
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.152.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
526/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189568
Monto Contrato
₲ 6.933.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.946.651.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.245.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips