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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004276
Monto de la Factura
₲ 31.120.000
Nro. de Orden de Pago
2000012910
Fecha de Orden de Pago
25-06-2021
Fecha Emisión Cheque
25-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.671.289
IVA
₲ 1.481.905
Retención DNCP
₲ 114.996
Retención IVA
₲ 444.572
Retención Renta
₲ 889.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
496-2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189965
Monto Contrato
₲ 933.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 879.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 790.008.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips