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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005267
Monto de la Factura
₲ 108.920.000
Nro. de Orden de Pago
2000019080
Fecha de Orden de Pago
24-02-2023
Fecha Emisión Cheque
24-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.849.515
IVA
₲ 5.186.667
Retención DNCP
₲ 402.485
Retención IVA
₲ 1.556.000
Retención Renta
₲ 3.112.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
496-2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189965
Monto Contrato
₲ 933.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 879.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 790.008.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips