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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 17.063.503
Nro. de Orden de Pago
2000015664
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.072.579
IVA
₲ 1.551.228
Retención DNCP
₲ 60.188
Retención IVA
₲ 465.368
Retención Renta
₲ 465.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
435/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-188554
Monto Contrato
₲ 204.762.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.762.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.870.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365957
Nombre de la Licitación
LPN 70-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips