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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004875
Monto de la Factura
₲ 176.040.325
Nro. de Orden de Pago
2000010736
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.817.183
IVA
₲ 16.003.666
Retención DNCP
₲ 620.942
Retención IVA
₲ 4.801.100
Retención Renta
₲ 4.801.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
109/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190388
Monto Contrato
₲ 2.998.513.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.973.149.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.800.490.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373343
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-19 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips