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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 35.575.459
Nro. de Orden de Pago
2000012265
Fecha de Orden de Pago
12-03-2021
Fecha Emisión Cheque
12-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.509.495
IVA
₲ 3.234.133
Retención DNCP
₲ 125.484
Retención IVA
₲ 970.240
Retención Renta
₲ 970.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
109/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190388
Monto Contrato
₲ 2.998.513.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.973.149.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.800.490.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373343
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-19 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips