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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003765
Monto de la Factura
₲ 61.999.992
Nro. de Orden de Pago
2000011704
Fecha de Orden de Pago
19-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.399.483
IVA
₲ 5.636.363
Retención DNCP
₲ 218.691
Retención IVA
₲ 1.690.909
Retención Renta
₲ 1.690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
095/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-191082
Monto Contrato
₲ 1.456.351.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.456.351.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.371.777.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363031
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-19 ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips