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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007689
Monto de la Factura
₲ 135.617.884
Nro. de Orden de Pago
1500000647
Fecha de Orden de Pago
07-06-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.773.407
IVA
₲ 1.302.200
Retención DNCP
₲ 50.525
Retención IVA
₲ 390.660
Retención Renta
₲ 390.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
350/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-187458
Monto Contrato
₲ 6.190.171.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.389.930.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.193.265.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 59-19 ADQUISICION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ANGIOGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips