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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026912
Monto de la Factura
₲ 30.834.000
Nro. de Orden de Pago
2000014207
Fecha de Orden de Pago
26-11-2021
Fecha Emisión Cheque
26-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.989.342
IVA
₲ 1.468.286
Retención DNCP
₲ 113.939
Retención IVA
₲ 440.486
Retención Renta
₲ 880.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.409.262
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
525-2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189968
Monto Contrato
₲ 674.493.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 681.416.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 566.406.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips