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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026563
Monto de la Factura
₲ 2.435.886
Nro. de Orden de Pago
2000013940
Fecha de Orden de Pago
22-10-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.976.593
IVA
₲ 115.995
Retención DNCP
₲ 9.001
Retención IVA
₲ 34.799
Retención Renta
₲ 69.597
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 345.896
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
525-2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189968
Monto Contrato
₲ 674.493.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 681.416.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 566.406.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips