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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001073
Monto de la Factura
₲ 2.773.351.140
Nro. de Orden de Pago
2000013890
Fecha de Orden de Pago
07-10-2021
Fecha Emisión Cheque
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.612.295.076
IVA
₲ 252.122.831
Retención DNCP
₲ 9.782.366
Retención IVA
₲ 75.636.849
Retención Renta
₲ 75.636.849
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
W.A CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80063857-3
Número de Contrato
129/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189661
Monto Contrato
₲ 16.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.070.854.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips