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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001234
Monto de la Factura
₲ 368.030.771
Nro. de Orden de Pago
2000018060
Fecha de Orden de Pago
01-12-2022
Fecha Emisión Cheque
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.675.980
IVA
₲ 33.429.541
Retención DNCP
₲ 1.297.067
Retención IVA
₲ 10.028.862
Retención Renta
₲ 10.028.862
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
W.A CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80063857-3
Número de Contrato
129/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189661
Monto Contrato
₲ 16.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.070.854.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips