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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001789
Monto de la Factura
₲ 80.742.000
Nro. de Orden de Pago
2000011455
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.053.091
IVA
₲ 7.340.182
Retención DNCP
₲ 284.799
Retención IVA
₲ 2.202.055
Retención Renta
₲ 2.202.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGADI S.R.L.
RUC
80032591-5
Número de Contrato
112/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190385
Monto Contrato
₲ 2.806.247.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.804.932.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.642.042.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373343
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-19 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips