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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002012
Monto de la Factura
₲ 170.356.000
Nro. de Orden de Pago
2000014281
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.462.962
IVA
₲ 15.486.909
Retención DNCP
₲ 600.892
Retención IVA
₲ 4.646.073
Retención Renta
₲ 4.646.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGADI S.R.L.
RUC
80032591-5
Número de Contrato
112/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190385
Monto Contrato
₲ 2.806.247.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.804.932.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.642.042.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373343
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-19 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips