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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064617
Monto de la Factura
₲ 258.129.540
Nro. de Orden de Pago
2000014945
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.139.253
IVA
₲ 23.466.322
Retención DNCP
₲ 910.493
Retención IVA
₲ 7.039.897
Retención Renta
₲ 7.039.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
076/20
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-188061
Monto Contrato
₲ 32.946.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.957.639.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.043.949.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373399
Nombre de la Licitación
LPN SBE 146-19 CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE ACCION PROLONGADA PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips