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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034013
Monto de la Factura
₲ 36.374.874
Nro. de Orden de Pago
2000011708
Fecha de Orden de Pago
21-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.681.537
IVA
₲ 1.732.137
Retención DNCP
₲ 134.414
Retención IVA
₲ 519.641
Retención Renta
₲ 1.039.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189452
Monto Contrato
₲ 4.344.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.019.175.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.788.346.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips