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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036217
Monto de la Factura
₲ 16.396.625
Nro. de Orden de Pago
1500000693
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.633.323
IVA
₲ 780.792
Retención DNCP
₲ 60.589
Retención IVA
₲ 234.238
Retención Renta
₲ 468.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189452
Monto Contrato
₲ 4.344.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.816.215.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.601.139.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips