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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006511
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
1500000684
Fecha de Orden de Pago
08-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.621.981
IVA
₲ 130.952
Retención DNCP
₲ 10.162
Retención IVA
₲ 39.286
Retención Renta
₲ 78.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
488/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189966
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.430.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips