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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 10.598.700
Nro. de Orden de Pago
2000013683
Fecha de Orden de Pago
24-09-2021
Fecha Emisión Cheque
24-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.983.205
IVA
₲ 963.518
Retención DNCP
₲ 37.385
Retención IVA
₲ 289.055
Retención Renta
₲ 289.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio TOCSA-AGB
RUC
80111415-2
Número de Contrato
133/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189816
Monto Contrato
₲ 35.370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.832.014.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.812.187.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips