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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 415.318.039
Nro. de Orden de Pago
2000015994
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.199.387
IVA
₲ 37.756.185
Retención DNCP
₲ 1.464.940
Retención IVA
₲ 11.326.856
Retención Renta
₲ 11.326.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio TOCSA-AGB
RUC
80111415-2
Número de Contrato
133/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189816
Monto Contrato
₲ 35.370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.832.014.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.812.187.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips