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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000040
Monto de la Factura
₲ 181.114.570
Nro. de Orden de Pago
1500000651
Fecha de Orden de Pago
17-06-2022
Fecha Emisión Cheque
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.501.142
IVA
₲ 8.624.503
Retención DNCP
₲ 669.261
Retención IVA
₲ 2.587.351
Retención Renta
₲ 5.174.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 181.114
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
022/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189444
Monto Contrato
₲ 4.970.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.675.619.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.558.766.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips