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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000340
Monto de la Factura
₲ 134.777.500
Nro. de Orden de Pago
1500000909
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.368.509
IVA
₲ 6.417.976
Retención DNCP
₲ 498.035
Retención IVA
₲ 1.925.393
Retención Renta
₲ 3.850.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 134.777
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
022/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189444
Monto Contrato
₲ 4.970.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.049.271.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.849.748.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips