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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0298545
Monto de la Factura
₲ 12.712.500
Nro. de Orden de Pago
2000022411
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.808.987
IVA
₲ 1.155.682
Retención DNCP
₲ 44.840
Retención IVA
₲ 346.705
Retención Renta
₲ 346.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 165.263
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
012/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189447
Monto Contrato
₲ 339.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.528.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips