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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0179866
Monto de la Factura
₲ 93.225.000
Nro. de Orden de Pago
1500000418
Fecha de Orden de Pago
21-09-2020
Fecha Emisión Cheque
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.885.154
IVA
₲ 4.439.286
Retención DNCP
₲ 344.489
Retención IVA
₲ 1.331.786
Retención Renta
₲ 2.663.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
012/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189447
Monto Contrato
₲ 339.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.528.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips