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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004061
Monto de la Factura
₲ 385.190.400
Nro. de Orden de Pago
2000015423
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.473.540
IVA
₲ 18.342.400
Retención DNCP
₲ 1.423.370
Retención IVA
₲ 5.502.720
Retención Renta
₲ 11.005.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.785.330
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
533-2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189963
Monto Contrato
₲ 12.273.712.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.359.901.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.814.619.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips