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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003740
Monto de la Factura
₲ 50.132.000
Nro. de Orden de Pago
2000012285
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.798.236
IVA
₲ 2.387.238
Retención DNCP
₲ 185.250
Retención IVA
₲ 716.171
Retención Renta
₲ 1.432.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
533-2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189963
Monto Contrato
₲ 12.273.712.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.359.901.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.814.619.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips