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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000142
Monto de la Factura
₲ 36.465.000
Nro. de Orden de Pago
2000022738
Fecha de Orden de Pago
29-01-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.126.542
IVA
₲ 1.736.429
Retención DNCP
₲ 134.747
Retención IVA
₲ 520.929
Retención Renta
₲ 1.041.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.640.925
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
010/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189527
Monto Contrato
₲ 2.778.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.538.236.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.433.825.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips