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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0001388
Monto de la Factura
₲ 16.232.880
Nro. de Orden de Pago
1500000651
Fecha de Orden de Pago
17-06-2022
Fecha Emisión Cheque
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.168.776
IVA
₲ 772.994
Retención DNCP
₲ 59.984
Retención IVA
₲ 231.898
Retención Renta
₲ 463.797
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 308.425
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
010/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189527
Monto Contrato
₲ 2.778.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.538.236.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.433.825.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips