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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009447
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000014967
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.038.291
IVA
₲ 4.636.364
Retención DNCP
₲ 179.891
Retención IVA
₲ 1.390.909
Retención Renta
₲ 1.390.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
570-2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-191169
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.990.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364301
Nombre de la Licitación
LPN SBE 51-19 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips