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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003961
Monto de la Factura
₲ 88.990.000
Nro. de Orden de Pago
2000025736
Fecha de Orden de Pago
18-09-2024
Fecha Emisión Cheque
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.822.108
IVA
₲ 8.090.000
Retención DNCP
₲ 313.892
Retención IVA
₲ 2.427.000
Retención Renta
₲ 2.427.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
207/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-195954
Monto Contrato
₲ 1.691.337.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.677.185.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.563.841.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365181
Nombre de la Licitación
LPN SBE 68-19 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORRADIOLOGÍA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips