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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0023788
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000010421
Fecha de Orden de Pago
13-08-2020
Fecha Emisión Cheque
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.838.400
IVA
₲ 1.714.286
Retención DNCP
₲ 133.029
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.028.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189528
Monto Contrato
₲ 218.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.821.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips