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Datos del Pago
Nro. de Factura
243
Nro. de Timbrado
11487371
Monto de la Factura
₲ 156.941.697
Nro. de Orden de Pago
1271
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.523.915
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 570.697
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.847.085
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-22003-16-127582
Monto Contrato
₲ 1.175.607.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.175.607.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.112.551.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308698
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - ROYALTIES FONACIDE- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera