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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0056562
Nro. de Timbrado
18049535
Monto de la Factura
₲ 202.482.612
Nro. de Orden de Pago
899
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.672.682
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 809.930
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMAX S.A.
RUC
80063882-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30096-25-252953
Monto Contrato
₲ 1.352.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.743.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.216.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458293
Nombre de la Licitación
Adquisición Combustible y Lubricantes- Ad Referéndum 2025
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta