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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            003-001-0056562
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            18049535
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 202.482.612
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            899
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-08-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-08-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-08-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 201.672.682
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 809.930
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PRIMAX S.A.
        
                                    RUC
                            
            80063882-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-30096-25-252953
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.352.300.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 631.743.346
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 629.216.373
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            458293
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición Combustible y Lubricantes- Ad Referéndum 2025
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Cambyretá
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cambyreta
        