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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005759
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. de Orden de Pago
1500000422
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.629.611
IVA
₲ 736.364
Retención DNCP
₲ 28.571
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 220.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
337/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-163770
Monto Contrato
₲ 307.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.253.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327831
Nombre de la Licitación
LPN SBE 57-18 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips