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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000841
Monto de la Factura
₲ 166.779.500
Nro. de Orden de Pago
2000001331
Fecha de Orden de Pago
11-07-2018
Fecha Emisión Cheque
11-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.604.272
IVA
₲ 15.161.773
Retención DNCP
₲ 594.341
Retención IVA
₲ 4.548.532
Retención Renta
₲ 3.032.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
357/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153281
Monto Contrato
₲ 12.052.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.052.499.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.425.684.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310367
Nombre de la Licitación
LPN 61-17 REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips