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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 2.866.646.700
Nro. de Orden de Pago
2000000421
Fecha de Orden de Pago
08-05-2018
Fecha Emisión Cheque
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.726.128.891
IVA
₲ 260.604.246
Retención DNCP
₲ 10.215.686
Retención IVA
₲ 78.181.274
Retención Renta
₲ 52.120.849
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
357/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153281
Monto Contrato
₲ 12.052.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.052.499.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.425.684.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310367
Nombre de la Licitación
LPN 61-17 REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips