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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 1.221.587.190
Nro. de Orden de Pago
2000004427
Fecha de Orden de Pago
19-03-2019
Fecha Emisión Cheque
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.646.291
IVA
₲ 111.053.381
Retención DNCP
₲ 4.308.871
Retención IVA
₲ 33.316.014
Retención Renta
₲ 33.316.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
357/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153281
Monto Contrato
₲ 12.052.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.052.499.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.425.684.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310367
Nombre de la Licitación
LPN 61-17 REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips