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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009516
Monto de la Factura
₲ 1.049.879.000
Nro. de Orden de Pago
1500000119
Fecha de Orden de Pago
09-11-2018
Fecha Emisión Cheque
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 988.909.662
IVA
₲ 95.443.546
Retención DNCP
₲ 3.703.210
Retención IVA
₲ 28.633.064
Retención Renta
₲ 28.633.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
319/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155225
Monto Contrato
₲ 1.049.879.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.049.879.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 988.909.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319409
Nombre de la Licitación
LPN SBE 164-16 ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y ORDENADORES PORTATILES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips