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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000186
Monto de la Factura
₲ 7.524.000
Nro. de Orden de Pago
2000005644
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.173.740
IVA
₲ 358.286
Retención DNCP
₲ 27.803
Retención IVA
₲ 107.486
Retención Renta
₲ 214.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
081/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155610
Monto Contrato
₲ 56.179.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.491.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.303.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips