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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0008896
Monto de la Factura
₲ 261.451.564
Nro. de Orden de Pago
2000006936
Fecha de Orden de Pago
06-09-2019
Fecha Emisión Cheque
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.268.359
IVA
₲ 23.768.324
Retención DNCP
₲ 922.211
Retención IVA
₲ 7.130.497
Retención Renta
₲ 7.130.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
346/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-164561
Monto Contrato
₲ 7.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.596.058.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.154.934.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350361
Nombre de la Licitación
LPN SBE 104-18 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips