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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0059920
Monto de la Factura
₲ 229.466.250
Nro. de Orden de Pago
2000005345
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.144.274
IVA
₲ 10.926.964
Retención DNCP
₲ 847.932
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.556.179
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 917.865
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
399/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165535
Monto Contrato
₲ 13.362.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.404.524.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.853.903.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips